目   录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

        一、部门情况说明

        二、收入预算情况说明

        三、支出预算情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表   

        三、支出总表

        四、项目支出表

        五、政府采购预算明细表

        六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算财政拨款支出表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、国有资本经营预算财政拨款支出表

          十一、财政拨款“三公”经费支出表

          十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十三、项目支出绩效目标表

        十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会《关于中国致公党北京市委员会机构设置和人员编制的通知》（1986）京编行字第94号，设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处，分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。无下属预算单位。

（三）人员编制及实有情况

中国致公党北京市委员会部门行政编制30人，实有人数26人；事业编制0人，实际0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算1212.05万元，比2022年年初预算数1224.54万元减少12.49万元，下降1.02%。主要原因是2022年有换届经费。

（一）本年财政拨款收入1212.05万元

1.一般公共预算拨款收入1212.05万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1212.05万元，比2022年年初预算数1224.54万元减少12.49万元，下降1.02%。主要原因是2022年有换届经费。

(一)基本支出。基本支出预算1078.3万元，占总支出预算88.96%，比2022年年初预算数991.74万元增加86.56万元，增长8.73%。

（二）项目支出。项目支出预算133.76万元，比2022年年初预算数232.8万元减少99.04万元，下降42.54%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国致公党北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算11.96万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数7.77万元，比2022年年初预算数8.18万元减少0.41万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数0.39万元，比2022年年初预算数0.42万元减少0.03万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数3.8万元，其中：公务用车燃油0.59万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他支出0.45万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中国致公党北京市委员会政府采购预算总额17.46万元，其中：政府采购货物预算2.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.23万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中国致公党北京市委员会政府购买服务预算总额38.01万元。

（三）机关运行经费说明

2023年中国致公党北京市委员会的机关运行经费财政拨款预算100.08万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中国致公党北京市委员会填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算133.76万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，中国致公党北京市委员会共有车辆3台，共计45.94万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表

附件:中国致公党北京市委员会2023年度部门预算报表 

附：中国致公党北京市委员会2023年预算公开附表.xlsx