目   录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

       一、部门情况说明

       二、收入预算情况说明

       三、支出预算情况说明

       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

       五、其他情况说明

       六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

       一、收支总表

       二、收入总表   

       三、支出总表

       四、项目支出表

       五、政府采购预算明细表

       六、财政拨款收支总表

       七、一般公共预算财政拨款支出表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出表

       九、政府性基金预算财政拨款支出表

       十、国有资本经营预算财政拨款支出表

       十一、财政拨款“三公”经费支出表

       十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

       十三、项目支出绩效目标表

       十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会《关于中国致公党北京市委员会机构设置和人员编制的通知》（1986）京编行字第94号，设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处，分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务与联络处。无下属预算单位。

（三）人员编制及实有情况

中国致公党北京市委员会部门行政编制28人，实际27人；事业编制0人，实际0人；聘用人员2人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1295.19万元，比2024年年初预算数1280.73万元增加14.46万元，增长1.13%。主要原因是在职和离休人员的正常工资浮动。

（一）本年财政拨款收入1295.19万元

1.一般公共预算拨款收入1295.19万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1295.19万元，比2024年年初预算数1280.73万元增加14.46万元，增长1.13%。主要原因是在职和离休人员的正常工资浮动。

(一)基本支出。基本支出预算1174.19万元，占本年支出预算90.66%，比2024年年初预算数1157.73万元增加16.46万元，增长1.42%。

（二）项目支出。项目支出预算121万元，比2024年年初预算数123万元减少2万元，下降1.63%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国致公党北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算10.38万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数7.39万元，与2024年年初预算数持平，2025年因公出国（境）费用主要用于加强与海外侨团的交流合作，宣传多党合作制度，服务国家”一带一路”战略建设，协助做好民间外交工作等方面。

2.公务接待费。2025年预算数0.39万元，与2024年年初预算数持平，2025年公务接待费主要用于接待其他致公党省委市委的业务交流和调研等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。 2025年预算数2.6万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数2.6万元，其中：公务用车燃油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险1万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数3.8万元减少1.2万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年中国致公党北京市委员会政府采购预算总额28.14万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年中国致公党北京市委员会政府购买服务预算总额18.39万元。

（三）机关运行经费说明

2025年中国致公党北京市委员会的机关运行经费财政拨款预算93.57万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中国致公党北京市委员会部门填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算121万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，中国致公党北京市委员会部门共有车辆3台，共计45.94万元；无单位价值50万元以上的设备。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表

附件：中国致公党北京市委员会2025年度部门预算报表 

中国致公党北京市委员会2025年预算公开附表.xlsx